你好，我是在網(wǎng)上問的匯算清繳是負數(shù)，怎么抵平為0，按老師你說的填寫以后，本年的利潤有變動嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-13 16:31

你好，是做納稅調(diào)增使得主表的應(yīng)補退稅額不為負數(shù)的意思？

Jai Ho 追問

2019-06-13 18:49

是的

鄒老師解答

2019-06-13 19:05

你好，變動的是應(yīng)納稅所得額，會計的本年利潤是不變的

Jai Ho 追問

2019-06-13 19:14

比如虧損了50元，納稅調(diào)整表上其他那填寫多少

鄒老師解答

2019-06-13 19:21

你好，沒有調(diào)整之前，主表的應(yīng)補退稅額是多少？單位實行的企業(yè)所得稅稅率是多少？

Jai Ho 追問

2019-06-14 09:30

你好，只填寫那一張表就可以抵平是嗎？別的都不用修改？

鄒老師解答

2019-06-14 09:32

你好，只需要填寫一個表（納稅調(diào)整項目明細表）就可以了

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