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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-13 14:51

你好，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；累計(jì)折舊

妮妮 追問

2019-06-13 14:58

每個(gè)月都會(huì)做一筆計(jì)提固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的，是借:管理費(fèi)用，貸:累計(jì)折舊，那么計(jì)提成本的時(shí)候還需要再次做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:累計(jì)折舊嗎？

鄒老師 解答

2019-06-13 14:59

你好，具體是什么租金收入？不是固定資產(chǎn)的租金收入嗎？

妮妮 追問

2019-06-13 15:13

是的

妮妮 追問

2019-06-13 15:13

還想請(qǐng)問老師，當(dāng)月收到其他企業(yè)開具給我企業(yè)的勞務(wù)費(fèi)普票，留到下個(gè)月做可以嗎？

鄒老師 解答

2019-06-13 15:13

你好，既然是固定資產(chǎn)的租金收入，那固定資產(chǎn)的折舊就應(yīng)當(dāng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，而不是管理費(fèi)用的

妮妮 追問

2019-06-13 16:00

感謝

鄒老師 解答

2019-06-13 16:00

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；累計(jì)折舊
2019-06-13 14:51:54
你好 ；? 汽車是自己外購(gòu)回來在出租的話；? 借固定資產(chǎn)貸銀行存款 ； 按月分?jǐn)?：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊 ； 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ；銷項(xiàng)稅??
2022-12-19 14:18:51
你好！ 收到房租： 借：銀行存款/現(xiàn)金 貸：其他業(yè)務(wù)收入 計(jì)算稅金時(shí)： 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 - 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 -應(yīng)教育附加費(fèi) 其他應(yīng)交款-應(yīng)交印花稅 -應(yīng)交房產(chǎn)稅 實(shí)際繳納稅金時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 - 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 -應(yīng)教育附加費(fèi) 其他應(yīng)交款-應(yīng)交印花稅 -應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸：銀行存款
2015-05-05 16:25:54
借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2015-05-05 16:27:43
沖掉之前科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，之后重新做
2020-01-10 09:20:16
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