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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-13 13:02

您好
多發(fā)的工資 當(dāng)月有沒有計(jì)提

2324959635 追問

2019-06-13 13:03

沒有計(jì)提

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:04

那您這個月要把多發(fā)放的工資補(bǔ)計(jì)提

2324959635 追問

2019-06-13 13:05

需要計(jì)提嘛

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:07

工資需要計(jì)提 然后發(fā)放

2324959635 追問

2019-06-13 13:07

不是在下月的時候沖抵上月多發(fā)工資部分嘛

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:08

您發(fā)放的工資超過當(dāng)月應(yīng)該發(fā)放的?
還是說少計(jì)提了

2324959635 追問

2019-06-13 13:10

我是在這個月發(fā)放的時候直接沖抵多發(fā)工資部分

2324959635 追問

2019-06-13 13:10

就是上月做工資的時候多做了

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:11

這樣處理也可以的  只要賬務(wù)處理是平的

2324959635 追問

2019-06-13 13:11

但我做的沒有平

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:13

那現(xiàn)在是什么情況 您說一下

2324959635 追問

2019-06-13 13:13

我把多發(fā)部分做了一遍掛賬,然后在下月的時候沖抵,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬沒有做平

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:14

您可以把分錄寫一下么

2324959635 追問

2019-06-13 13:27

借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬  貸:銀行存款貸:其他應(yīng)收款

2324959635 追問

2019-06-13 13:28

上月是  借:其他應(yīng)收款

2324959635 追問

2019-06-13 13:29

我沒有計(jì)提多發(fā)工資部分,我是直接做一筆沖賬

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:29

那您應(yīng)付職工薪酬的金額一致么?

2324959635 追問

2019-06-13 13:31

當(dāng)月的不一樣

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:32

是借方金額多 還是貸方金額多

2324959635 追問

2019-06-13 13:32

借方金額多了

bamboo老師 解答

2019-06-13 13:34

那您要補(bǔ)計(jì)提差額部分
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬

上傳圖片 ?
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你好 計(jì)提,借:以前年度損益調(diào)整 等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目??
2022-01-06 11:36:28
你好,沒發(fā)的就轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款
2020-07-03 15:31:05
你好,借;銀行存款,貸;營業(yè)外收入
2020-04-08 17:15:12
你好,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;銀行存款等科目
2020-03-18 17:11:16
借管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2019-07-31 08:08:38
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