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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-06-13 11:44

你好 結(jié)賬之前一定要核對貨幣資金才行  如果可以的話，賬簿是可以重登的。如果確切不能重新登的話，可以再本月的賬簿上寫上補登上月幾日幾號憑證為摘要就可以了。

小草 追問

2019-06-13 15:27

假設(shè)母公司18年向子公司借款10000，并與19年還完，我在19年進(jìn)行利息增值稅納稅，想咨詢下會計分錄處理對嗎？我總感覺不應(yīng)該計入營業(yè)外支出，但這邊說的是因為是無償所以計入營業(yè)外支出，麻煩老師回復(fù)下，謝謝
借：其他應(yīng)收款 10000 
貸：其他業(yè)務(wù)收入-利息 9433.96 
貸：應(yīng)交稅費-銷項稅額 566.04 

借：營業(yè)外支出 10000 
貸：其他應(yīng)收款 10000

meizi老師 解答

2019-06-13 15:37

你好 走壞賬或者不在還得話才是走營業(yè)外支出

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你好 結(jié)賬之前一定要核對貨幣資金才行 如果可以的話，賬簿是可以重登的。如果確切不能重新登的話，可以再本月的賬簿上寫上補登上月幾日幾號憑證為摘要就可以了。
2019-06-13 11:44:36
想問下你出納日記賬那里是不是寫完一頁要算合計啊
2015-11-17 08:48:49
您好 這個根據(jù)單位財務(wù)制度規(guī)定 一般是應(yīng)該按日發(fā)生記賬結(jié)出余額 有單位會計也不天天看的
2019-09-21 21:03:17
您好，要查清原因，之后再做憑證調(diào)整。
2017-10-17 18:29:37
人員少的，可以不記出納日記賬的
2018-11-15 14:10:47
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