Small 菲 追問(wèn)

2019-06-13 11:11

我在下一個(gè)月這樣做可以沖回來(lái)嗎

文文老師 解答

2019-06-13 11:18

建議做在當(dāng)月，否則易引起賬表錯(cuò)誤

Small 菲 追問(wèn)

2019-06-13 11:27

我是做了一個(gè)憑證，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后損益結(jié)轉(zhuǎn)才這樣的，因?yàn)橹柏?cái)務(wù)老師做錯(cuò)了，直接把一張憑證做進(jìn)本年利潤(rùn)里了，導(dǎo)致我18年的未分配利潤(rùn)多了1911.05元，我才這樣調(diào)整的，老師，我這樣做對(duì)嗎

文文老師 解答

2019-06-13 11:35

以前年度損益調(diào)整只做了一方，缺少了另一個(gè)方。該科目余額應(yīng)為0
你是想將本年利潤(rùn)調(diào)整到損益類(lèi)科目？？

Small 菲 追問(wèn)

2019-06-13 11:43

是的，我調(diào)整的是18年的

Small 菲 追問(wèn)

2019-06-13 11:44

我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呀

文文老師 解答

2019-06-13 11:51

直接把一張憑證做進(jìn)本年利潤(rùn)里了。該憑證分錄是如何做的

Small 菲 追問(wèn)

2019-06-13 12:01

老師，我發(fā)的圖片看的到嗎，好幾個(gè)這樣的

Small 菲 追問(wèn)

2019-06-13 12:02

文文老師 解答

2019-06-13 12:14

18年的本年利潤(rùn)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目嗎

Small 菲 追問(wèn)

2019-06-13 12:15

我現(xiàn)在要怎么改那個(gè)盈余公積呀

文文老師 解答

2019-06-13 12:17

直接修改成本年利潤(rùn)

Small 菲 追問(wèn)

2019-06-13 12:25

具體分錄怎么做呀

文文老師 解答

2019-06-13 12:31

若18年的本年利潤(rùn)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目，直接在第一張的結(jié)轉(zhuǎn)分錄中，將盈余公積的改成本年利潤(rùn)