老師，我上月做了無票收入，這個月才開票，這樣我的帳務和報稅報表怎么填呢？

答： 一、本月沖銷無票的收入，再按開具發(fā)票做收入處理 1、沖銷上月的收入與成本 借：應收賬款（或銀行存款） 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本沖銷。 上述是用負數(shù)列示 2、再按發(fā)票正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 報稅報表，在增值稅附表一中按稅率在第五列、第六列填寫無票收入的負數(shù)，如果是開具普通發(fā)票按稅率填寫在第三列、第四列正數(shù)，如果是開具專用發(fā)票，按稅率在第一列、第二列填寫數(shù)據(jù)

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好，請問上個月做了無票收入，這個月開票了，我增值稅報表怎么填寫？

答： 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票，做正確發(fā)票金額的分錄 ，報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了