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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-12 19:46

你好，是季度所得稅的計算？

等待 追問

2019-06-12 19:54

 是的

鄒老師 解答

2019-06-12 19:54

你好，季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額
根據(jù)利潤表的利潤總額計算就是了

等待 追問

2019-06-12 19:59

先結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益科目嗎？

鄒老師 解答

2019-06-12 20:00

你好，是的，先結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益科目，看利潤表的利潤總額是多少，才可以計算企業(yè)所得稅應納稅額的

等待 追問

2019-06-12 20:09

出利潤表不是都結(jié)帳了嗎？還怎么在當月計提

鄒老師 解答

2019-06-12 20:17

你好，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看利潤表的利潤總額是多少，然后補計提所得稅，再出具利潤表的

等待 追問

2019-06-12 20:18

用友T3軟件可以計提所得稅費用嗎？<br><br>

鄒老師 解答

2019-06-12 20:18

你好，是需要手工錄入計提所得稅費用的分錄的

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相關問題討論
你好，是季度所得稅的計算？
2019-06-12 19:46:06
1.可以季度就調(diào)整這個，你年度調(diào)也可以這個，2 可以的，這個是可以的
2020-06-28 16:15:19
您好，你是6月沒有計提企稅嗎？
2025-07-29 10:02:38
您好，這是指的年底的操作，平時不需要計提盈余公積、任意盈余公積。
2017-05-19 13:40:28
同學你好 有毛利就要做的
2024-07-03 16:54:41
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