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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-06-12 16:59

1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——工資

2.計提社保公積金（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——社保公積金

3.次月發(fā)放工資時

借：應付職工薪酬——工資

貸：其他應收款——社保公積金(個人部分)

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借：應付職工薪酬——社保公積金(企業(yè)部分)

其他應收款——社保公積金(個人部分)

貸：銀行存款或現(xiàn)金

5.上交個人所得稅

借：應交稅費——應交個人所得稅

貸：銀行存款或現(xiàn)金

黃玉蓮 追問

2019-06-12 17:03

可以根據(jù)我提供的這個情況能具體點嗎，不要那么籠統(tǒng)的

黃玉蓮 追問

2019-06-12 17:03

因為我剛做這個，不是很懂

小黎老師 解答

2019-06-12 17:05

計提社保公積金（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——社保公積金

小黎老師 解答

2019-06-12 17:06

然后員工承擔的部分就是工資里面的其他應交-社保公積金部分

黃玉蓮 追問

2019-06-12 17:14

謝謝

小黎老師 解答

2019-06-12 17:15

不用謝，祝您生活愉快

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1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保公積金（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保公積金 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保公積金(企業(yè)部分) 其他應收款——社保公積金(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-06-12 16:59:34
這個是銀行轉(zhuǎn)款的憑證 就是從一個銀行賬戶轉(zhuǎn)到另外一個賬戶，轉(zhuǎn)款后的用途的交公積金
2017-10-09 11:24:02
您好，不同地區(qū)頁面有所不同，您看是否能找到繳費查詢之類的頁面，查詢繳費狀態(tài)，打印繳費憑證。
2020-07-02 18:24:17
你好，裝訂到10月份的
2020-12-07 19:54:50
計提公積金公司部分 借：管理費用-公積金 貸：應付職工薪酬-公積金 個人部分 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-公積金 支付的時候 借：應付職工薪酬-公積金 其他應付款-公積金 貸：銀行存款
2021-07-08 11:39:32
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