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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-06-12 10:16

你備案日期是多少，一般稅務局規(guī)定的備案的當月可以，過了不可以

飛俠vs豬豬騎士 追問

2019-06-12 10:18

5月份備案的，備案之前就把4月份的增值稅給申報了?，F(xiàn)在4月的進項稅額可以放在5月份申報的時候加計扣除嗎

郭老師 解答

2019-06-12 10:22

不能的，具體的可以咨詢你稅務局

飛俠vs豬豬騎士 追問

2019-06-12 11:03

當月進項稅額為10.3元。這樣填寫對嗎

郭老師 解答

2019-06-12 11:05

沒有看到你的圖片？

飛俠vs豬豬騎士 追問

2019-06-12 11:06

飛俠vs豬豬騎士 追問

2019-06-12 11:09

只要當月的進項稅額*0.1所得的數(shù)字填寫在第6行第2列本期發(fā)生額就可以了嗎

郭老師 解答

2019-06-12 11:10

你需要交稅是嗎？是的話對的

飛俠vs豬豬騎士 追問

2019-06-12 11:15

本期調減額是什么情況下填寫的

郭老師 解答

2019-06-12 11:19

進項轉出
不能抵扣的

上傳圖片 ?
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你備案日期是多少，一般稅務局規(guī)定的備案的當月可以，過了不可以
2019-06-12 10:16:01
你好，待認證是沒有認證的稅額，待抵扣是已經認證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
用于辦公室，廠房，倉庫的進項稅可以抵扣
2020-08-31 19:40:23
待認證進項稅額，就是這張發(fā)票還沒有認證，需要認證后，再計入進項稅額。 待抵扣進項稅額，這個是發(fā)票已經進項稅額認證，當月不抵扣，下月或以后期間再抵扣?？丛鲋刀惿陥蟊砀奖矶顚懙?欄的數(shù)據(jù)。
2020-08-03 16:06:40
你好 待認證一般是收到發(fā)票暫時不認證抵扣的 用這個科目 。 待抵扣是輔導期的一般納稅人或者是 一般轉小規(guī)模的留抵進項稅 結轉到待抵扣進項稅去的
2020-08-03 14:56:50
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