小雨林立 追問

2019-06-12 10:11

沒有減免項(xiàng)目，而且也是本月總額

maize老師 解答

2019-06-12 10:11

一般增值稅欄次是填寫你實(shí)際交增值稅，你為啥三個(gè)數(shù)字不一樣

maize老師 解答

2019-06-12 10:12

你不知道扣多少增值稅那就去看銀行流水和增值稅申報(bào)表應(yīng)補(bǔ)稅額那個(gè)欄次

小雨林立 追問

2019-06-12 10:13

我填的是增值稅乘以稅率后的金額，我沒填過，

maize老師 解答

2019-06-12 10:17

不是一般增值稅欄次填寫是你實(shí)際交增值稅，后面那個(gè)算的系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算，你填寫之后

小雨林立 追問

2019-06-12 10:19

沒有數(shù)據(jù)，整個(gè)申報(bào)表都是0

小雨林立 追問

2019-06-12 10:20

我5月就開了兩張普票，其他項(xiàng)目都沒有，我填這兩張普票的增值稅總計(jì)行嗎？

maize老師 解答

2019-06-12 10:24

那你這個(gè)2張發(fā)票交稅給稅局沒

小雨林立 追問

2019-06-12 10:25

還沒 我還在申報(bào)了嘛

maize老師 解答

2019-06-12 10:26

你先去申報(bào)增值稅再來申報(bào)附加稅

小雨林立 追問

2019-06-12 10:27

可它是一個(gè)完整的表呀

maize老師 解答

2019-06-12 10:31

填這兩張普票的增值稅總計(jì)

maize老師 解答

2019-06-12 10:32

你要是一般納稅人，增值稅是按月申報(bào)那就是那個(gè)普通發(fā)票稅額，要是沒有稅額抵扣話

小雨林立 追問

2019-06-12 10:34

這樣對(duì)嗎？

maize老師 解答

2019-06-12 10:35

是的，你不含稅金額銷售額是多少？

小雨林立 追問

2019-06-12 10:36

160589.48

maize老師 解答

2019-06-12 10:37

那沒有減免優(yōu)惠，你交吧

小雨林立 追問

2019-06-12 10:39

老師，我還有個(gè)問題，本來我們是小微，然后5月升為一般納稅人，但發(fā)票開的3%，

小雨林立 追問

2019-06-12 10:40

填的是 簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅 這樣正確嗎

maize老師 解答

2019-06-12 10:43

那你發(fā)票開的不對(duì)啊，一般納稅人除非有特殊規(guī)定是可以簡(jiǎn)易去備案才可以開3%要不就只能按一般納稅人稅率開

小雨林立 追問

2019-06-12 10:46

我知道，5月開錯(cuò)了，6月我準(zhǔn)備沖紅，但在申報(bào)的時(shí)候，我只能填在簡(jiǎn)易征稅這里

maize老師 解答

2019-06-12 10:48

那就先按錯(cuò)誤填寫申報(bào)吧

maize老師 解答

2019-06-12 10:49

最好是問下你稅額看是填寫一般計(jì)稅那個(gè)稅額自己修改還是先填寫簡(jiǎn)易欄次，