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小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-12 09:16

您好，是為了方便開具發(fā)票。界定小微一般如果是季度的時(shí)候不包括匯算清繳的部分

永不言棄&木林森 追問

2019-06-12 09:21

不添加稅種不可以開相應(yīng)稅點(diǎn)的發(fā)票么？ 如果是全年的話是不是要考慮納稅調(diào)增調(diào)減后的金額來判定是不是小微企業(yè)？

小黎老師 解答

2019-06-12 09:22

您好，可以開具，但是系統(tǒng)跟稅局認(rèn)定會(huì)有差別，如果是年度匯算的，是根據(jù)調(diào)整后的金額判斷是否屬于小微企業(yè)

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相關(guān)問題討論
你的利潤(rùn)是4946.91？ 小型微利減免是4946.91*15%
2019-05-07 20:27:16
你好，是的
2017-05-25 14:31:38
1.?年底季報(bào)后到匯算清繳前這段時(shí)間： - 在這段時(shí)間內(nèi)，依據(jù)季報(bào)數(shù)據(jù)顯示應(yīng)納稅所得額不超過 300 萬，企業(yè)仍可暫按小微企業(yè)進(jìn)行管理和核算，但這只是一種暫時(shí)狀態(tài)，最終的企業(yè)類型認(rèn)定需以匯算清繳結(jié)果為準(zhǔn)。 2.?匯算清繳結(jié)束后： - 如果匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額大于 300 萬，企業(yè)不再屬于小微企業(yè)。 3.?匯算清繳調(diào)增后應(yīng)納稅所得額大于 300 萬是否需要調(diào)整當(dāng)年所得稅款： - 需要調(diào)整當(dāng)年的所得稅款。因?yàn)槠髽I(yè)在季度申報(bào)時(shí)是按照小微企業(yè)的優(yōu)惠政策預(yù)繳所得稅，而匯算清繳后不符合小微企業(yè)條件了，就需要按照非小微企業(yè)的稅率重新計(jì)算應(yīng)納稅額，并補(bǔ)繳相應(yīng)的稅款。 4.?不滿足小微企業(yè)條件能否恢復(fù)及相關(guān)政策： - 一般情況下，一旦匯算清繳確定不符合小微企業(yè)條件，不能恢復(fù)為小微企業(yè)。 - 目前沒有專門針對(duì)因匯算清繳后不滿足條件而恢復(fù)為小微企業(yè)的政策。 總之，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確核算和申報(bào)應(yīng)納稅所得額，關(guān)注小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)變化，及時(shí)調(diào)整稅務(wù)處理和財(cái)務(wù)決策。
2024-09-24 10:23:11
你調(diào)整之后應(yīng)納稅所得額是多少
2022-03-23 10:56:39
你好，125142.32*5%計(jì)算所得稅金額
2019-04-18 12:01:29
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