您好，老師，當月購買庫存商品2260，然后供應商未開票，那當月分錄：借方：庫存商品2000，貸方：應付賬款-暫估應付款2000，到了次月，就要做張相反的分錄，借方：庫存商品-2000，貸方：應付賬款-暫估應付款-2000，如果收到發(fā)票，借方：庫存商品2000，應交稅金-應交增值稅-進項稅260，貸方：應付賬款-供應商名稱2260

答： 你好，你是想問這樣做分錄是否正確嗎？

我們是購買方 比如購貨時要入庫100元，做分錄:借 庫存商品100 應交稅費-進項稅13 應付賬款113 供應商就開了發(fā)票合計金額113之后，結款單應付113 同時有個返利3 實際銀行出款110 返利無票 這個時候 應該怎么做是正確的呢？

答： 借應付3貸營業(yè)外收入

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，供應商返廠貨物 分錄 借：應付賬款（供應商）貸：庫存商品 那么，供應商補差（臨期商品，供應商補錢給咱，讓咱處理）怎么做分錄

答： 您好！借：現(xiàn)金等 貸：營業(yè)外收入 應交稅費-應交增值稅。