infinite 追問

2019-06-11 19:22

主表第28行分次預(yù)交那里是填實(shí)際預(yù)交數(shù)還是填實(shí)際抵減數(shù)呢

吳少琴老師 解答

2019-06-11 19:24

填的是每次實(shí)際抵減的金額

infinite 追問

2019-06-11 20:10

那不足抵減的部分在下期申報(bào)時(shí)填入28行，不滿足是當(dāng)期分次預(yù)交這樣的條件，會(huì)引起矛盾嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-11 20:17

當(dāng)期不夠抵減的轉(zhuǎn)入下期

infinite 追問

2019-06-11 20:18

如何轉(zhuǎn)入下期，具體怎么操作，這是我不懂得地方，麻煩老師指教

吳少琴老師 解答

2019-06-11 20:24

哪里不會(huì)，你截圖問吧

infinite 追問

2019-06-11 20:31

我的實(shí)際預(yù)交數(shù)大于應(yīng)納稅額，本期申報(bào)時(shí)附表四實(shí)際抵減數(shù)那一列按照實(shí)際抵減數(shù)填寫，主表28行也按照實(shí)際抵減數(shù)填寫。下個(gè)月申報(bào)時(shí)，附表四實(shí)際抵減數(shù)填寫剩余未抵減部分，那主表中未抵減的部分填到哪里呢？還是28行么？如果是，那么主表28行的數(shù)字按照申報(bào)表應(yīng)該與當(dāng)期稅收系統(tǒng)預(yù)交數(shù)一致，可是這個(gè)剩余未抵減數(shù)并非是當(dāng)期預(yù)交數(shù)，只是剩余未抵減數(shù)，這樣會(huì)跟當(dāng)期稅收系統(tǒng)比對不成功造成影響嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-11 20:38

填的還是28行，你上期的剩余金額