
老師,可以給我舉例說明下這個表如何填寫吧,謝謝,我們這個月剛剛填寫加計遞減政策的聲明表,期初余額應(yīng)該是0吧?本期發(fā)生額是這個月實際發(fā)生可抵扣的進項稅額嗎?本期條件額如何填呢?還有本期實際遞減額如何算?
答: 期初自動出的,不需要你自己填寫,你上月有加計扣除,沒抵扣的這個月就在期初顯示 本期發(fā)生額是你這個月進項*10%的金額 本期實際抵扣,需要交稅的填寫,不交稅不用填寫
老師,年初發(fā)現(xiàn)已經(jīng)拿到的進項發(fā)票未做認證抵扣,賬務(wù)是否是計入代抵扣進項稅額?然后年末結(jié)轉(zhuǎn)憑證是否要結(jié)轉(zhuǎn)該科目?如果徐元結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎樣做?
答: 入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額科目年末不結(jié)轉(zhuǎn)的 您好,您的最后一句話沒看懂
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
機動車交強險和綜合險進項發(fā)票(稅率6%)填在“本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表”的第13對嗎?
答: 你好,對的


櫻海盛綻 追問
2019-06-12 09:35
郭老師 解答
2019-06-12 09:41