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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-06-11 18:38

期初自動出的,不需要你自己填寫,你上月有加計(jì)扣除,沒抵扣的這個月就在期初顯示
本期發(fā)生額是你這個月進(jìn)項(xiàng)*10%的金額
本期實(shí)際抵扣,需要交稅的填寫,不交稅不用填寫

櫻海盛綻 追問

2019-06-12 09:35

老師,麻煩幫我解答下本期遞減額如何算?

郭老師 解答

2019-06-12 09:41

有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,加計(jì)扣除不能抵扣的在那里面填寫

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期初自動出的,不需要你自己填寫,你上月有加計(jì)扣除,沒抵扣的這個月就在期初顯示 本期發(fā)生額是你這個月進(jìn)項(xiàng)*10%的金額 本期實(shí)際抵扣,需要交稅的填寫,不交稅不用填寫
2019-06-11 18:38:27
入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目年末不結(jié)轉(zhuǎn)的 您好,您的最后一句話沒看懂
2021-01-07 20:49:14
沒有,然后我抵扣的比例有要求嗎?按你們實(shí)際,看你們稅局有沒有稅負(fù)要求,因?yàn)槲胰〉眠M(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,我可以拿進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的金額大于銷售稅額嗎? 可以的
2019-10-09 10:18:40
你好,對的
2017-02-09 11:22:01
不可以 給客戶報(bào)銷的屬于招待費(fèi),招待費(fèi)不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
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