老師，單位給員工汽車(chē)加油補(bǔ)助和餐費(fèi)補(bǔ)助怎么做賬?。T工啥票子也沒(méi)有，只有公司內(nèi)部的報(bào)銷(xiāo)單

答： 您好 單位給員工汽車(chē)加油補(bǔ)助和餐費(fèi)補(bǔ)助不要發(fā)票 合并計(jì)入工資計(jì)算繳納個(gè)稅

公司員工因事外出就餐補(bǔ)助報(bào)銷(xiāo)單

答： 誤餐補(bǔ)助

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請(qǐng)問(wèn)，公司員工出差有餐費(fèi)補(bǔ)助，一直以來(lái)都實(shí)行的是實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，是不是餐費(fèi)補(bǔ)助可以不要發(fā)票？如果不要發(fā)票那不是報(bào)銷(xiāo)單的金額和發(fā)票的金額就對(duì)不上的哇

答： 您好！實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)就是需要發(fā)票的。不需要發(fā)票的一般是把這部分當(dāng)作工資的一部分進(jìn)行申報(bào)。