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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-11 11:49

你好  借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)等貸其他應(yīng)付款-股東

512941539 追問(wèn)

2019-06-11 12:00

公司是2018年10月?tīng)I(yíng)業(yè)的，今天做這筆賬可以嗎？

meizi老師 解答

2019-06-11 12:09

你好 你可以補(bǔ)做賬進(jìn)去的  跨年的發(fā)票要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的

512941539 追問(wèn)

2019-06-11 12:53

具體分錄是……？
如果補(bǔ)做進(jìn)去，那么以前的會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)憑證是不是要發(fā)生變化，那這些發(fā)生的變化該怎么處理呢？

meizi老師 解答

2019-06-11 13:11

你好 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款-股東   借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

512941539 追問(wèn)

2019-06-11 13:21

后面一步完整分錄是：
借：利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)
       貸：以前年度損益調(diào)整

512941539 追問(wèn)

2019-06-11 13:22

其實(shí)不用如何調(diào)整了吧

meizi老師 解答

2019-06-11 13:25

你好 是的  就按上面寫的分錄做分錄即可

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你好 借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)等貸其他應(yīng)付款-股東
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就作為實(shí)收資本要素變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照
2021-12-08 18:53:31
A墊付的款項(xiàng)，A是確認(rèn)其他應(yīng)收款的，現(xiàn)在還回來(lái)，沖減其他應(yīng)收款就可以
2020-07-30 08:04:12
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2016-09-26 15:07:15
你好，你們有實(shí)物出資嗎？
2021-07-09 14:30:15
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