張張 追問

2019-06-11 11:45

那就是這個問題就不大對吧
但是我在資產(chǎn)負債表里面看到應交稅費體現(xiàn) 的是負數(shù)
期末余額顯示負數(shù)，這個有影響嗎
但我們都是正常該交就交的，

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 11:46

應交稅費如果是負數(shù)， 表示 你有預交的?；蛘哒f你計提稅金 時計提少了

張張 追問

2019-06-11 14:26

增值稅就不用計提吧？附加稅才需要計提出來吧、
我這里面想著預繳的也都歸到已交稅金里面，沒有再另設一個預繳科目，那些預繳是跨地跨市的預繳稅金2%的
所以我現(xiàn)在的疑問就是我的已交稅金跟銷項稅金，進項稅額不匹配，然后資產(chǎn)負債表里應交稅費顯示負數(shù)這些有沒影響的

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 14:34

影響倒沒有。只要你的金額是準確 的

張張 追問

2019-06-11 14:47

我金額所有都是準確的，該交的都有交的
老師您 剛剛說到的計提的稅金少了會影響？

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 14:49

是的。計提少了，也就是應交稅費計算少 了，會出現(xiàn) 這種情況

張張 追問

2019-06-11 14:52

那除了企業(yè)所得稅跟增值稅附加稅要計提
增值稅不用計提吧

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 14:55

增值稅不用計提。同學。其他需要

張張 追問

2019-06-11 15:25

老師，我這個稅費的問題不大吧

陳詩晗老師 解答

2019-06-11 15:26

問題不大，只是負債類科目。并不是你少交了稅