Christine 追問

2019-06-11 10:37

你好老師，開票軟件服務(wù)年費(fèi)是電子普票可以抵扣嗎？報(bào)稅怎么操作

鄒老師 解答

2019-06-11 10:47

你好，可以抵扣的
在減免稅額明細(xì)表填寫進(jìn)行全額抵扣就是了

Christine 追問

2019-06-11 10:48

全額抵扣意思是，我們這個(gè)月應(yīng)補(bǔ)退增值稅是300,服務(wù)費(fèi)總共280，最后實(shí)際繳納增值稅是20是這樣？

鄒老師 解答

2019-06-11 10:54

你好，是的，是這樣的

Christine 追問

2019-06-11 10:55

稅額抵減和抵扣有啥區(qū)別

鄒老師 解答

2019-06-11 11:03

你好，說法不同，結(jié)果是一樣的

Christine 追問

2019-06-11 11:36

你好老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額就一直掛在賬上嗎？

鄒老師 解答

2019-06-11 11:41

你好，需要與未交增值稅對沖，期末沒有余額的

Christine 追問

2019-06-11 11:44

對充摘要是什么

鄒老師 解答

2019-06-11 11:46

你好，可以是結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額

Christine 追問

2019-06-11 11:55

那那明細(xì)賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)項(xiàng)有減免稅額

Christine 追問

2019-06-11 11:55

是不是就不用對沖

鄒老師 解答

2019-06-11 11:55

你好，結(jié)轉(zhuǎn)之后就沒有余額了啊

Christine 追問

2019-06-11 11:57

應(yīng)交增值稅的余額就直接已經(jīng)是對沖過減免稅額的數(shù)字了對嗎

鄒老師 解答

2019-06-11 12:02

你好，是的，是這樣的