老師，領(lǐng)導(dǎo)在3月和5月份的時(shí)候，以公司賬戶的名義轉(zhuǎn)錢給個(gè)人了。這個(gè)該怎么處理？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-11 08:55

您好
請(qǐng)問(wèn)是轉(zhuǎn)的什么費(fèi)用

Dwinding 追問(wèn)

2019-06-11 09:04

摘要分別寫(xiě)的材料款和1

bamboo老師解答

2019-06-11 09:05

那現(xiàn)在1只能先這樣寫(xiě)分錄
借：其他應(yīng)收款——某某
貸：銀行存款
材料款的話
借：預(yù)付賬款——某某
貸：銀行存款

Dwinding 追問(wèn)

2019-06-11 09:16

都沒(méi)有開(kāi)票給這個(gè)人，這樣做分錄的話會(huì)不會(huì)有什么影響？

bamboo老師解答

2019-06-11 09:18

付款給對(duì)方應(yīng)該對(duì)方開(kāi)具發(fā)票給單位

Dwinding 追問(wèn)

2019-06-11 09:29

哈哈，我整反了。公戶付款給個(gè)人了，這樣做分錄的話會(huì)不會(huì)有什么影響？然后這個(gè)是從3月份開(kāi)始就沒(méi)有入銀行回單做賬了?？墒堑谝患径鹊亩愑謭?bào)完了，我現(xiàn)在又把3月、4月份的銀行回單入到各自所屬月份的賬里，會(huì)不會(huì)對(duì)報(bào)稅有什么影響啊？

bamboo老師解答

2019-06-11 09:30

公戶付款給個(gè)人了，這樣做分錄是正確的
應(yīng)該根據(jù)銀行流水逐筆入賬
如果有費(fèi)用的話對(duì)季度所得稅有影響

Dwinding 追問(wèn)

2019-06-11 09:54

這里的摘要分別怎么寫(xiě)？