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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-10 15:05

是的，繳納的時(shí)候，先補(bǔ)計(jì)提，然后繳納

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 15:05

計(jì)提是在開票的時(shí)候計(jì)提嗎

辜老師 解答

2019-06-10 15:11

在你要交納增值稅的時(shí)候，就要計(jì)提附加稅

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 15:32

我是12月份開的票，一月份繳納，那就是在一月份做繳納完成的時(shí)候前面先做一筆計(jì)提對(duì)嗎

辜老師 解答

2019-06-10 15:37

如果12月沒有計(jì)提，就要1月繳納時(shí)計(jì)提

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 15:37

可以在12月補(bǔ)計(jì)提嗎

辜老師 解答

2019-06-10 15:41

可以的，可以在12月補(bǔ)計(jì)提

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 15:43

計(jì)提的時(shí)候是借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加 —教育費(fèi)附加 —城市維護(hù)建設(shè)稅
繳納完后是 做借 以前年度損益調(diào)整 貸   應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行，借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整。這樣對(duì)嗎

辜老師 解答

2019-06-10 16:25

計(jì)提的時(shí)候是借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加 —教育費(fèi)附加 —城市維護(hù)建設(shè)稅
繳納完是的借，應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 16:26

我怎么知道計(jì)提時(shí)候的金額

辜老師 解答

2019-06-10 17:28

附加稅是根據(jù)要繳納的增值稅乘以稅率計(jì)提的

'' じ小奮斗ゝ 追問

2019-06-10 17:28

好的

辜老師 解答

2019-06-10 18:39

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問題討論
你好 是的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是直接做未分配利潤(rùn)來計(jì)提繳納的
2020-05-06 19:54:45
不對(duì)，這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-26 15:43:42
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn) 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-03-26 15:25:37
你好，你是指一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)的意思？ 收入，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整是你提供的這樣做分錄
2019-10-21 16:32:51
你好，你是指匯算清繳后補(bǔ)繳的分錄嗎？賬上的利潤(rùn)與匯算清繳后的數(shù)據(jù)不一定相等的，因?yàn)閰R算清繳調(diào)表不調(diào)賬
2017-05-26 08:53:36
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