Y～ 追問

2019-06-10 14:41

就是轉(zhuǎn)給他買食材的，是這3000里的

郭老師 解答

2019-06-10 14:54

借管理費用-福利費，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款1767+405

Y～ 追問

2019-06-10 14:56

那剩下的709元還沒有收到發(fā)票的，怎么處理呢

郭老師 解答

2019-06-10 14:59

你支出了沒有發(fā)票？

Y～ 追問

2019-06-10 15:03

是的，就是說公司轉(zhuǎn)入3000元給我買食材，然后我轉(zhuǎn)了1233給另一個同事，我們分著買，現(xiàn)在我手里有1767元的票據(jù)，他那里有405的票據(jù)，實際他的錢全部支出了，但是只收到了405的票據(jù)，剩下的還沒開出來，我想知道沒有開出來票據(jù)的這個錢要怎么處理，

Y～ 追問

2019-06-10 15:06

我轉(zhuǎn)給他的錢，可不可以先做一個借其他應(yīng)收款～他1233，貸其他應(yīng)收款～我1233的分錄

郭老師 解答

2019-06-10 15:10

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款，沒有發(fā)票的不能稅前扣除

Y～ 追問

2019-06-10 15:17

老師，可能是我表達不清楚，我的意思是我的入賬可不可以是，我轉(zhuǎn)錢給他：借其他應(yīng)收款～他1233，貸其他應(yīng)收款～我1233，然后就根據(jù)票據(jù)：（我的支出）借管理費用～福利費1823.04，貸應(yīng)付職工薪酬1823.04，借應(yīng)付職工薪酬1823.04，貸其他應(yīng)收～我1767/其他應(yīng)付款，56.04。
他的支出：和上面一樣，沒有票據(jù)，等他拿票來在同樣方法入賬

郭老師 解答

2019-06-10 15:19

不用了，直接都做福利費就可以，你再轉(zhuǎn)給他她還要沖
直接合計做借應(yīng)付職工薪酬3000貸其他應(yīng)收款3000