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送心意

佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-06-10 13:05

你好，具體因為什么情況沖紅

梅傳忠 追問

2019-06-10 13:08

開出去的發(fā)票，對方交了現金，我們現金收到，過了一段時間對方要求把開的發(fā)票作廢，錢退回去了，可是賬已經入進去了，所以這個月要紅沖這個分錄要怎么寫

佟老師 解答

2019-06-10 13:45

你之前是已經做收入處理了嗎？

梅傳忠 追問

2019-06-10 13:58

是的

佟老師 解答

2019-06-10 14:00

那你就開具紅字發(fā)票時本月把上月確認收入分錄用紅字再寫一遍

梅傳忠 追問

2019-06-10 14:11

后面要附附件嗎？

佟老師 解答

2019-06-10 14:31

不用的，你的紅字發(fā)票信息表附在后面即可

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相關問題討論
你好，借；銀行存款，貸；管理費用 （借貸方金額都是正數）
2019-06-03 11:22:49
可以直接補上就可以這個
2020-07-17 16:27:37
借：成本費用 貸：應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借：成本費用（紅字） 貸：應付賬款-暫估（紅字） 借： 成本費用 貸：應付賬款-XX公司
2020-05-30 15:04:19
你好 你開的是專票還是普票 。 你之前上月開票分錄是怎么做的 這樣好判斷怎么做分錄紅沖 你50萬新開的發(fā)票 和紅沖的80萬是兩個業(yè)務嗎
2020-07-29 18:51:08
你好，具體因為什么情況沖紅
2019-06-10 13:05:30
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