香菇?jīng)? 追問

2019-06-10 11:51

分錄是不是，（18年）借以前年度損益調(diào)整貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整， （1-5月）借管理費(fèi)用貸銀存， （6月）借預(yù)付貸銀存

香菇?jīng)? 追問

2019-06-10 11:52

水電費(fèi)一起網(wǎng)銀支付了，沒有發(fā)票

月月老師 解答

2019-06-10 12:04

你好，分錄是正確的。水電費(fèi)為什么沒有發(fā)票。

香菇?jīng)? 追問

2019-06-10 12:06

這個我不清楚，應(yīng)該是物業(yè)公司代收代付的吧，老板就說沒有發(fā)票……

月月老師 解答

2019-06-10 12:07

你好，最好取得發(fā)票，再問一下，不然不能稅前扣除。

香菇?jīng)? 追問

2019-06-10 12:09

老師，6月預(yù)付的費(fèi)用，二級科目我是做記物業(yè)公司好還是做物業(yè)費(fèi)好，這個物業(yè)費(fèi)，這些費(fèi)用不是辦公室的費(fèi)用，是租的場地的租金物業(yè)費(fèi)，然后這些費(fèi)用計入管理費(fèi)用，二級科目我可以都放入辦公費(fèi)嗎

月月老師 解答

2019-06-10 12:11

你好，預(yù)付計入物業(yè)費(fèi)比較好。二級科目計入辦公費(fèi)是可以的。

香菇?jīng)? 追問

2019-06-11 10:38

老師，水電費(fèi)和滯納金沒有發(fā)票，這個我是自己統(tǒng)計，到匯算清繳做調(diào)增嗎？滯納金計營業(yè)外支出，這個不用調(diào)增吧

月月老師 解答

2019-06-11 11:14

你好，這兩個都需要納稅調(diào)增的。