匯算清繳之后有幾個問題不知道怎么處理,主要是匯算清繳的時候沒有按審計報告的數(shù)據(jù)而是按賬上的數(shù)據(jù)填的 1.印花稅18年填報錯誤,導(dǎo)致多交了10萬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),審計報告上調(diào)整了這筆,但是匯算清繳是按賬上錯誤金額報的,多交的已退稅成功,還沒做賬務(wù)處理 2.工會經(jīng)費18年計入管理費用多記了,由于做賬錯誤造成,超過了工資的2%,匯算清繳的時候按2%填報了,沒有按賬上的填,現(xiàn)在想把這個錯誤調(diào)整過來,不知道怎么調(diào) 3.由于匯算清繳的結(jié)果是需要稅務(wù)局退稅,已經(jīng)提交申請了。所以不好修改匯算清繳表了 4.日常賬務(wù)處理問題,甲公司給我們公司開票金額多,我們付的少(是由于損失和稅點原因直接從運費中扣掉了
學(xué)徒
于2019-06-10 09:43 發(fā)布 ??1879次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
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1.多交的退回的直接用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整就可以了
2.也通過以前年度損益調(diào)整
2019-06-10 10:00:37

你好 這個是的。 你 不超過 工資總額的 8%是可以稅前扣除的? ?
2021-05-14 14:00:01

什么原因?qū)е碌某霈F(xiàn)差額?
2018-04-23 15:08:52

你好!
應(yīng)付賬款需要正常支出給對方的。
2020-07-09 14:55:21

你好,
如果計提多了,多的部分不可以稅前扣除的(這是稅務(wù)上的規(guī)定,直接填寫納稅申報表就可以了,不用做會計分錄的)
2019-12-25 14:45:54
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