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克江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-09 09:50

你好，可以完全參考金稅盤(pán)的數(shù)據(jù)。我發(fā)現(xiàn)這個(gè)月申報(bào)，金稅三期非常智能了。一般的都會(huì)自動(dòng)填上。189萬(wàn)的管理費(fèi)的增值稅專用發(fā)票，了3%的普通發(fā)票填在其他發(fā)票上即可

芳 追問(wèn)

2019-06-09 10:00

3%的普票好像是有稅收優(yōu)惠政策的說(shuō)可以減按2%征稅吧？189萬(wàn)管理費(fèi)是填寫(xiě)在附表一里面對(duì)應(yīng)稅率那一欄就可以嗎？

克江老師 解答

2019-06-09 15:10

你好，是的。有這個(gè)稅收優(yōu)惠。189萬(wàn)管理費(fèi)是填寫(xiě)在附表一里面對(duì)應(yīng)稅率就行

芳 追問(wèn)

2019-06-09 15:11

普票的那個(gè)需要怎么填寫(xiě)呢？

克江老師 解答

2019-06-09 15:15

你好，在其他發(fā)票申報(bào)啊。

芳 追問(wèn)

2019-06-09 15:16

我的意思是那個(gè)優(yōu)惠政策怎么提現(xiàn)？怎么填寫(xiě)

克江老師 解答

2019-06-09 15:18

主表中不是有個(gè)稅收優(yōu)惠的一欄嗎

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在銷售貨物開(kāi)具的專票里面填寫(xiě)
2019-04-10 14:57:53
其實(shí)與平時(shí)申報(bào)沒(méi)有什么區(qū)別 還是讀入銷項(xiàng)，認(rèn)證結(jié)果，申報(bào)就是了
2016-04-07 12:54:50
你好，這個(gè)會(huì)導(dǎo)致你增值稅申報(bào)表的收入與賬面上收入不一致的，不需要管這個(gè)差異
2017-07-13 16:19:38
您好，按銷售商品處理填寫(xiě)
2022-09-07 08:59:51
你們是一般納稅人嗎？附表一開(kāi)票專票欄次填寫(xiě)就可以。
2019-01-03 09:41:48
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