夢(mèng)舞愛(ài)琴 追問(wèn)

2019-06-09 13:33

那現(xiàn)在這種情況怎么處理呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-09 15:12

此發(fā)票只能退回去重新開(kāi)具了，再重新申報(bào)退

夢(mèng)舞愛(ài)琴 追問(wèn)

2019-06-09 15:19

可能我表述不清，老師沒(méi)明白我的意思，開(kāi)始的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證退稅勾選，不能作廢稅額是3000，然后發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤開(kāi)了紅字發(fā)票，同時(shí)也重新開(kāi)了正確的發(fā)票過(guò)來(lái)。但是因?yàn)榍懊嬲J(rèn)證的是退稅勾選不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣，但是沖紅發(fā)票卻要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出繳納增值稅3000元，，這樣我們就相當(dāng)于多交稅了，現(xiàn)在這種情況需要怎么處理呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-09 15:31

就是說(shuō)，你本來(lái)有退稅的3000，但是你由于開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票，現(xiàn)在你這個(gè)3000不能抵扣，要進(jìn)轉(zhuǎn)出。所以要交3000的稅。
你這個(gè)只能交，交了以后再抵減了