小懶姐_?? 追問

2019-06-07 21:29

是根據(jù)上年12月期末來的 只是我們之前找外賬公司做的 他只給做進(jìn)去2個(gè)銀行 還有一個(gè)銀行一直都沒有入過賬 19年1月想把這個(gè)銀行也做到賬里 這個(gè)銀行12月期末有幾千塊 想做進(jìn)去接著19年開始做 如果我直接在期初添加這個(gè)銀行 1月份結(jié)賬的時(shí)候就會(huì)提示期初余額不平 請(qǐng)問怎么添加啊

郭老師 解答

2019-06-07 21:32

這個(gè)賬號(hào)的業(yè)務(wù)多嗎？你還有原始憑證嗎

小懶姐_?? 追問

2019-06-07 21:33

18年的都是一些進(jìn)賬 沒有原始憑證

郭老師 解答

2019-06-07 22:03

你知道業(yè)務(wù)的話可以補(bǔ)做上的，自己寫個(gè)說明
如果不知道業(yè)務(wù)借銀存貸利潤(rùn)分配

小懶姐_?? 追問

2019-06-07 22:15

放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里嗎？那不就算我們的盈利了嘛？是不是還要繳所得稅？

郭老師 解答

2019-06-07 22:43

是的
算盈利的，你這個(gè)如果是收入你可以補(bǔ)做收入

小懶姐_?? 追問

2019-06-07 22:55

不想算盈利 收入的話也沒什么依據(jù) 請(qǐng)問還有什么別的辦法嘛

郭老師 解答

2019-06-07 23:43

沒有，你如果這樣想，盤點(diǎn)做期初，期初都添加好了，差額放利潤(rùn)分配吧
你這個(gè)和那個(gè)是一樣的道理，實(shí)話說，你這個(gè)賬戶的錢怎么來的，不是收入就是預(yù)收款要么就是借款

小懶姐_?? 追問

2019-06-07 23:44

那放利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)二級(jí)明細(xì)里？

郭老師 解答

2019-06-08 14:35

是的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面

小懶姐_?? 追問

2019-06-08 19:28

好的 老師還想請(qǐng)問下 我們有個(gè)公司每個(gè)月發(fā)工資會(huì)有幾個(gè)月發(fā)工資 但是這個(gè)幾個(gè)月不在我們公司上班 社保也不在我們公司上 那給他們發(fā)的工資可以算我們工資的費(fèi)用嗎？