蘇子華 追問

2019-06-07 17:21

這個(gè)可以紅字沖銷么？

徐阿富老師 解答

2019-06-07 17:25

你好，你的意思之前做錯(cuò)了？可以用紅字調(diào)整的

蘇子華 追問

2019-06-07 17:27

老師，是之前那個(gè)會(huì)計(jì)做了一筆無票費(fèi)用匯算清繳調(diào)增了，我想著把之前那個(gè)沖銷了，然后用未分配利潤調(diào)整。

蘇子華 追問

2019-06-07 17:29

類似于這樣調(diào)整

徐阿富老師 解答

2019-06-07 17:35

你好，之前無票支出已經(jīng)支付了，匯算清繳做了調(diào)整，不用再做憑證調(diào)整的。只要匯算清繳申報(bào)表上做調(diào)整就好，叫調(diào)表不調(diào)帳

蘇子華 追問

2019-06-07 17:36

也沒有支付。掛的其他應(yīng)收款

蘇子華 追問

2019-06-07 17:37

是不用體現(xiàn)費(fèi)用，直接借其他應(yīng)收款，貸未分配利潤這樣么？

徐阿富老師 解答

2019-06-07 17:44

你好如果確實(shí)有發(fā)生應(yīng)該支付的，可以不用調(diào)整，如果是虛假的需要調(diào)整

蘇子華 追問

2019-06-07 17:46

老師，是需要調(diào)整的，該怎么做憑證呀。直接借:其他應(yīng)收款，貸:未分配利潤么？

徐阿富老師 解答

2019-06-07 17:47

你好，可以用借其他應(yīng)收款 貸

徐阿富老師 解答

2019-06-07 17:48

借其他應(yīng)收款 貸利潤分配