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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-07 16:59

改，改本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，別的欄次不要瞎填，你不改后續(xù)這個(gè)稅局有可能不讓你抵扣了

小會(huì)計(jì) 追問

2019-06-07 17:00

三月填的，過了一個(gè)四月，現(xiàn)在該申報(bào)五月的，三月和四月的都需要改對(duì)嗎？

maize老師 解答

2019-06-07 17:02

是，4月那個(gè)就附表2沒有在主表留底稅額自動(dòng)留底了

小會(huì)計(jì) 追問

2019-06-07 17:04

三月的需要改表二和主表的數(shù)據(jù)，四月的只需要改表二的數(shù)據(jù)，對(duì)嗎？

maize老師 解答

2019-06-07 17:04

主表生成到留底稅額啊，你之前那個(gè)留底稅額要少，附表2那個(gè)累計(jì)數(shù)要改

小會(huì)計(jì) 追問

2019-06-07 17:07

三月的表二修改完直接反應(yīng)到主表的留抵稅額，改三月表的時(shí)候需要表二和主表一起改嗎？還是只改表二就可以，就可以自動(dòng)反映到修改后的主表里了？

maize老師 解答

2019-06-07 18:57

這個(gè)需要看你那邊是不是生成了，沒有生成你就自己都改下

小會(huì)計(jì) 追問

2019-06-07 19:30

明白了謝謝老師

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改，改本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，別的欄次不要瞎填，你不改后續(xù)這個(gè)稅局有可能不讓你抵扣了
2019-06-07 16:59:07
你好，如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用做賬務(wù)處理在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目下有余額就可以
2019-10-19 17:35:47
你好，本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里
2016-10-28 12:45:34
你好，認(rèn)證了是必須抵扣的 是的
2017-04-05 11:17:12
你好 沒有勾選的進(jìn)項(xiàng) 不填寫報(bào)，記在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目
2020-06-04 21:17:52
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