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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2019-06-07 11:36

同學(xué)。是免了0.83，而不是0.9元。

雪蓮花 追問

2019-06-07 11:39

但是會計(jì)學(xué)堂別的老師回答說用免稅發(fā)票上的金額直接乘稅率

雪蓮花 追問

2019-06-07 11:43

會計(jì)學(xué)堂的文老師回答的不用換算直接用免稅發(fā)票上的金額乘稅率是免稅額，因?yàn)槲覍λ奶釂栕穯枎状魏蠼Y(jié)束了所以又重新提交的問題，麻煩老師給我個正確答案我正在填申報(bào)表

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 11:48

那是指進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候，直接用你的金額*你的稅率。
但你現(xiàn)在是銷售，銷售比如你總的銷售10萬，你開了10萬的免稅 發(fā)票，那么你從客戶那里收的10萬是你總的對價(jià)，我要價(jià)稅分離。

雪蓮花 追問

2019-06-07 11:54

不是的，我跟她說了開的免稅字樣的銷售發(fā)票，她說那就直接用發(fā)票上的金額乘相應(yīng)稅率就是增值稅減免稅申報(bào)表中的免稅額，老師你確定要用免稅發(fā)票上的金額換算而不是直接乘稅率嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 12:04

確定按發(fā)票金額換算成不含稅的再確定 稅率。

雪蓮花 追問

2019-06-07 12:05

好的謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 12:52

不客氣，祝你工作愉快

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同學(xué)。是免了0.83，而不是0.9元。
2019-06-07 11:36:44
10/1.09，這個是你的金額，同學(xué)
2019-06-07 19:14:42
10萬/（1+稅率）稅率。 免稅 你的總的金額還是含稅的，所以你計(jì)算免稅 額時(shí)首先還是要價(jià)稅分離
2019-06-07 15:49:25
月報(bào)的，都是普票的 如果不動產(chǎn)銷售2萬 貨物銷售9萬 合計(jì)11萬 這種情況不動產(chǎn)銷售額2萬交稅，貨物的不交 如果不動產(chǎn)銷售額3萬 貨物11萬 都要繳納 如果不動產(chǎn)3萬 貨物也是三萬 都是免的
2020-02-19 09:02:44
個人開的普票租金，月不超過10萬的免增值稅和附加稅，個人申請開專票，不免
2020-05-13 09:29:29
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