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答疑陳園老師

職稱： ,中級會計師

2019-06-06 16:52

計提，借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放，借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款

Hong Cai 追問

2019-06-06 17:03

有個稅、社保。計提發(fā)放繳納的分錄

答疑陳園老師 解答

2019-06-06 17:04

計提工資時，借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資  
當月繳納當月社保時，借：管理費用-社保    其他應(yīng)收款-個人社保  貸：銀行存款  
工資發(fā)放時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資   貸：其他應(yīng)收款-個人社保   應(yīng)交稅費-個人所得稅  銀行存款

Hong Cai 追問

2019-06-06 17:21

要不要預(yù)提個稅？

答疑陳園老師 解答

2019-06-06 17:24

工資發(fā)放的分錄里已經(jīng)體現(xiàn)出了個稅了。
申報繳納的時候，借：應(yīng)交稅費-個人所得稅  貸：銀行存款

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您好，借生產(chǎn)費用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你的匯算清繳完成沒呢？
2023-05-05 09:19:11
您好，借管理費用、制造費用、生產(chǎn)成本--工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保、公積金 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅銀行存款
2020-03-25 21:54:19
您好 借：管理費用-獎金 貸：應(yīng)付職工薪酬-獎金 借：應(yīng)付職工薪酬-獎金 貸：銀行存款
2020-01-21 19:34:28
1、計提工資： 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提單位負擔的社保和公積金: 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 3、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個人負擔的部分） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 4、繳納社保和公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 借：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個人負擔的部分） 貸：銀行存款 5、個人負擔的社保和公積金，如果先扣繳后支付計入其他應(yīng)付款科目，如果先支付后扣繳計入其他應(yīng)收款科目。
2020-01-13 21:35:46
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