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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-06-05 16:56

您好，簡易計稅項目 你們可以全額扣除分包款，按照票面金額抵，不按照發(fā)票稅額抵

踏浪之行 追問

2019-06-05 17:14

老師，我沒太聽明白，相比開回的分包發(fā)票是普票110元，其中10元是稅款，那我給甲方開票抵稅時候是按3個點抵稅還是10個點抵稅了

小黎老師 解答

2019-06-05 17:16

您好，這個項目你選擇的是簡易計稅，你就只能取得分包發(fā)票抵減后計算增值稅，不可以抵扣進項稅額

踏浪之行 追問

2019-06-05 17:40

老師，那意思是相比我是有分包發(fā)票票面金額110元，本期甲方確認工程量含稅1030元，那么我繳稅是按1030-110，然后除以1.03再乘以0.03來抵稅嘛
是按票面總金額抵稅，而不是按照普票上的稅額來抵扣，是嗎？

小黎老師 解答

2019-06-05 17:41

您好，是你選擇了這個工程是簡易計稅才可以 就說你開的發(fā)票A減去分包發(fā)票B（A-B)/1.03*0.03 計算稅額

踏浪之行 追問

2019-06-05 17:46

嗯嗯，謝謝您啦~

小黎老師 解答

2019-06-05 17:55

不用謝，祝您生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好，簡易計稅項目 你們可以全額扣除分包款，按照票面金額抵，不按照發(fā)票稅額抵
2019-06-05 16:56:47
是的 現(xiàn)在改為國稅了
2016-05-20 13:11:04
你好，臨時工可以銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資，然后個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票
2020-08-07 12:32:27
早在2016年4月19日，國家稅務(wù)總局《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)稅收征收管理事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告2016年第23號）中就已對營改增后增值稅發(fā)票開具相關(guān)事項作了規(guī)定，提供建筑服務(wù)，納稅人自行開具或者稅務(wù)機關(guān)代開增值稅發(fā)票時，應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣（市、區(qū)）名稱及項目名稱。
2021-12-16 22:17:26
同學，核銷外管證，原件1張，稅務(wù)繳銷，留復(fù)印件及稅務(wù)出具的繳銷證明
2019-01-19 10:37:31
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