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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-05 15:20

你好，固定資產(chǎn)入錯車間，往來明細沒有錯誤，所以還是之前的往來單位就是了

晨晰如 追問

2019-06-05 15:21

清理時，沒有往來，再入是不是重復(fù)了。

鄒老師 解答

2019-06-05 15:23

你好，那你所指的清理重新入賬是什么意思？

晨晰如 追問

2019-06-05 15:27

借:固定資產(chǎn)清理，累計折舊。貸:固定資產(chǎn)。重新入帳，借:固定資產(chǎn)，貸往來單位。這個沖銷原憑證，帳套就不平了。這個怎么做呢

鄒老師 解答

2019-06-05 15:32

你好，你重新入賬，那貸方應(yīng)當是固定資產(chǎn)清理，而不是往來單位啊
之前購進已經(jīng)計入了往來單位了

晨晰如 追問

2019-06-05 15:33

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-05 15:36

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，固定資產(chǎn)入錯車間，往來明細沒有錯誤，所以還是之前的往來單位就是了
2019-06-05 15:20:11
你好，車間固定資產(chǎn)折舊記入制造費用
2020-07-13 13:43:21
第一步分錄，是先處置固定資產(chǎn)，借折舊，固定資產(chǎn)清理，貸，固定資產(chǎn)，營業(yè)外收入17000 這個跟減資無關(guān)，是您公司的固定資產(chǎn)已經(jīng)大部分進了損益，實收資本是不變的。您注銷的時候，只留貨幣資金，實收資本，未分配利潤三個科目余額，最后是貨幣資金17000，實收資本10萬，未分配利潤是剩下的83000
2018-08-21 09:44:44
沒收到的錢掛往來 正常做固定資產(chǎn)清理
2020-03-16 16:44:19
固定資產(chǎn)清理如果是報廢的話，借方余額是損失
2019-03-12 18:50:50
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