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老師您好，小規(guī)模第一次購買稅控盤，4月成立的公司，我們沒有稅，但是抵減的分錄已經(jīng)做了，怎么辦啊？

努力努力再努力x

于2019-06-05 14:48 發(fā)布 ??652次瀏覽

老師您好，小規(guī)模第一次購買稅控盤，4月成立的公司，我們沒有稅，但是抵減的分錄已經(jīng)做了，怎么辦?。? style=

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送心意

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-05 14:48

你們需要交稅嗎
不交稅不要做抵扣分錄

努力努力再努力x 追問

2019-06-05 14:52

暫時(shí)很長一段時(shí)間不用交稅，問題就是現(xiàn)在不用交稅但我卻已經(jīng)做了，怎么辦呢？

努力努力再努力x 追問

2019-06-05 14:53

普票可以做抵減嗎

努力努力再努力x 追問

2019-06-05 14:53

是不是只能反結(jié)賬了？老師

郭老師解答

2019-06-05 14:55

你反結(jié)賬修改吧
普票可以抵扣的

努力努力再努力x 追問

2019-06-05 14:58

反結(jié)賬4月5日就都得重新做吧

郭老師解答

2019-06-05 14:59

是的，刪除這個(gè)，損益重新結(jié)轉(zhuǎn)

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你好按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

2019-04-28 09:36:37

2019-07-08 22:37:11

　小規(guī)模納稅人購買的金稅盤跟技術(shù)服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是：　　購買時(shí)：　　借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 　　貸：銀行存款　　抵扣時(shí)：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅　　貸：管理費(fèi)用

2020-06-03 17:14:00

購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

2019-07-23 15:37:12

您好借：管理費(fèi)用貸：庫存現(xiàn)金等借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用

2020-05-05 14:14:46

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