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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-05 11:52

你好，需要根據(jù)增值稅，附加稅應(yīng)納稅額做計提分錄的

胡一倩 追問

2019-06-05 11:56

好的謝謝。

鄒老師 解答

2019-06-05 11:57

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

胡一倩 追問

2019-06-05 12:00

老師，那要不要結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項呢？如果不結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，那這個科目不是一直平不了嗎？

鄒老師 解答

2019-06-05 12:02

你好，如果是一般納稅人，是需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項，進(jìn)項稅額，把差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅，有應(yīng)納稅額就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的

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相關(guān)問題討論
你好，需要根據(jù)增值稅，附加稅應(yīng)納稅額做計提分錄的
2019-06-05 11:52:04
你好，繳納增值稅會計分錄 如果是 一般納稅人， 借；應(yīng)交稅—未交增值稅 ， 貸；銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人， 借；應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅增值稅 ， 貸；銀行存款
2020-08-04 16:17:27
增值稅沒有計提的說法，只是采購和銷售分錄中確認(rèn)的。采購借：庫存商品應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：銀行存款銷售借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-12 15:58:28
你好，同學(xué)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。
2022-03-18 10:55:39
你好！ 免稅的，可以不計提了
2019-07-10 10:03:03
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