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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-05 11:31

你好，增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人？

紀(jì)～ 追問

2019-06-05 11:31

老師，是小規(guī)模，酒店行業(yè)

鄒老師 解答

2019-06-05 11:34

你好
增值稅分錄，借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
附加稅，借；稅金及附加         貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

紀(jì)～ 追問

2019-06-05 11:35

老師，那這樣計提增值稅，科目余額表只有稅金及附加

鄒老師 解答

2019-06-05 11:36

你好，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅計入了貸方，怎么科目余額表就沒有呢？

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1、借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-02-28 13:34:42
你好，增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-06-05 11:31:19
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
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