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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-05 11:31

你好 收到款的分錄是借:銀行存款 994.5 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 5.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000元  那么你退款的時候你說的手續(xù)費(fèi)客戶承擔(dān) 只說的之前的5.5和現(xiàn)在退款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)都是客戶來承擔(dān)嗎

唱唱 追問

2019-06-05 11:33

就是收款時用的銀行卡,產(chǎn)生的這筆財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5.5由客戶承擔(dān),實際退款退了994.5元

meizi老師 解答

2019-06-05 11:42

你好 那你就沖  借主營業(yè)務(wù)收入1000  借財務(wù)費(fèi)用-5.5 貸銀行存款994.5

唱唱 追問

2019-06-05 12:39

財務(wù)費(fèi)用損益類科目已經(jīng)在4月結(jié)轉(zhuǎn)了,5月沖回沒有影響么?

唱唱 追問

2019-06-05 12:45

你好 那你就沖 借主營業(yè)務(wù)收入1000 借財務(wù)費(fèi)用-5.5 貸銀行存款994.5

老師,你這個借方是在借方還是貸方?紅字還是藍(lán)字呢?

meizi老師 解答

2019-06-05 13:28

你好 沒有影響的 到時你每月月末都要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的   做借方負(fù)數(shù)就行 因為費(fèi)用科目正常應(yīng)該是在借方存在 你如果做貸方了的話可能財務(wù)軟件取數(shù)不了的

唱唱 追問

2019-06-05 14:59

那沖銷時的分錄就是這樣做,請老師看一下對不對?

借:主營業(yè)務(wù)收入(貸方紅字)1000
     財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(借方紅字)5.5
   貸:銀行存款  994.5

meizi老師 解答

2019-06-05 15:06

你好 借:主營業(yè)務(wù)收入(借方藍(lán)字)1000
財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(借方紅字)-5.5
貸:銀行存款 994.5      你寫的不對哈  按我上面寫的做

唱唱 追問

2019-06-05 15:10

主營業(yè)務(wù)收入借方藍(lán)字的話,報表取數(shù)的時候不會有影響么?

meizi老師 解答

2019-06-05 15:14

你好   不會的    可以做相反分錄 你試試

唱唱 追問

2019-06-05 15:15

奧,是這樣的啊,謝謝老師?!

唱唱 追問

2019-06-05 15:15

就是這筆業(yè)務(wù),老師,我做完這筆憑證,審核人說“財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)已在收款當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)損益,不讓我去沖銷財務(wù)費(fèi)用”,這樣的說法對么?

meizi老師 解答

2019-06-05 15:18

你好  實際對方承擔(dān)發(fā)生了退款的話 可以沖財務(wù)費(fèi)用的 看你單位的要求

唱唱 追問

2019-06-05 15:25

對方承擔(dān)了就說明我們單位承擔(dān)的財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)減少了5.5,所以是需要去沖減掉的,對吧老師?

唱唱 追問

2019-06-05 15:29

在財務(wù)做賬上不存在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了就不可以沖減了對么?

meizi老師 解答

2019-06-05 15:30

你好 是的啊 就是要去沖掉了 不然你就掛了一個財務(wù)費(fèi)用 算你公司承擔(dān)了  是的 只是你們單位可能對這些業(yè)務(wù)有要求

唱唱 追問

2019-06-05 15:36

這下我都明白了,老師,謝謝你?

meizi老師 解答

2019-06-05 15:42

呵呵 好的 不客氣的幫到你就好

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