老師公司收員工住宿費(fèi)用怎么入賬，是掛其他應(yīng)收還是直接沖減福利費(fèi)？

答： 之前記了福利費(fèi)要沖福利費(fèi)

自己公司員工住宿交的住宿費(fèi)，收到現(xiàn)金的時(shí)候，直接沖減管理費(fèi)用-員工福利費(fèi)可以嗎？要通過(guò)其他應(yīng)收款嗎？

答： 這個(gè)規(guī)范做法要作為營(yíng)業(yè)外收入做帳

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，公司對(duì)員工包吃包住，每個(gè)月的這項(xiàng)費(fèi)用支出是計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)里。這個(gè)費(fèi)用用其他應(yīng)收款沖減的話怎么做分錄

答： 你好：建議記入應(yīng)付職工薪酬-，發(fā)放時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款。