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老師，請問一下我的結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么是負(fù)數(shù)怎么回事，是我哪里做錯了嗎

老師，請問一下我的結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么是負(fù)數(shù)怎么回事，是我哪里做錯了嗎

吳月柳

職稱：會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2019-06-04 16:36

你好，你回去檢查主營業(yè)務(wù)收入科目有沒做錯方向

冰之夢追問

2019-06-04 16:51

我知道了，這筆款我在5月份紅沖了，要不要做收入確認(rèn)的？應(yīng)該不用吧，那增值稅應(yīng)該怎么做分錄

吳月柳解答

2019-06-04 16:54

紅沖你可以原分錄紅字就可以了，不要做相反分錄。這樣結(jié)轉(zhuǎn)就影響取數(shù)的。

冰之夢追問

2019-06-04 17:22

反正也不是4月份的收入，我做到5月份行不行

冰之夢追問

2019-06-04 17:23

反正交錢也是5月份交的，可以干脆不做那筆分錄嗎

吳月柳解答

2019-06-04 17:26

你哪個(gè)月開的紅票就哪個(gè)月沖。

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社保都由公司承擔(dān)怎么做賬問

借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工匯算清繳把個(gè)人的調(diào)增處理就可以答
我現(xiàn)在做農(nóng)業(yè)種植業(yè)，注冊公司好，還是注冊合作社，有問

注冊合作社，通常不用交稅答
老師，企業(yè)因涉及經(jīng)濟(jì)糾紛，被法院司法劃扣的款項(xiàng)，怎問

關(guān)鍵是具體扣的是什么款？答
老師財(cái)務(wù)人員在A單位交保險(xiǎn)報(bào)工資薪金，在B公司C公問

你好可以的可以的，答
老師您好公司建賬14年其他應(yīng)收款期初余額300萬問

你好，這個(gè)你可以問下確認(rèn)下，估計(jì)是當(dāng)時(shí)用來墊資的。答

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