にんせきひ 追問

2019-06-04 15:24

稅金這塊正常做嗎？申報(bào)也按照實(shí)際開票申報(bào)？

bamboo老師 解答

2019-06-04 15:25

稅金這塊正常做 申報(bào)也按照實(shí)際開票申報(bào)

にんせきひ 追問

2019-06-04 15:33

老師，我五月預(yù)開了90000的票，發(fā)貨6月發(fā)貨，這個(gè)我怎么做賬？

bamboo老師 解答

2019-06-04 15:36

5月開票的時(shí)候
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
6月份發(fā)貨
借：應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入

にんせきひ 追問

2019-06-04 15:37

那我申報(bào)呢，我怎么申報(bào)？

にんせきひ 追問

2019-06-04 15:39

にんせきひ 追問

2019-06-04 15:40

老師，幫我看看分錄對(duì)不對(duì)，在幫我看看我五月申報(bào)數(shù)怎么填寫？

bamboo老師 解答

2019-06-04 15:45

會(huì)計(jì)上延遲到6月確認(rèn)收入 稅務(wù)開具了發(fā)票 按開具的發(fā)票填寫申報(bào)收入
分錄這么寫正確的

にんせきひ 追問

2019-06-04 15:49

那你的意思就是我五月按照發(fā)票確認(rèn)收入，賬面按照6月確認(rèn)收入？

bamboo老師 解答

2019-06-04 15:55

是的 稅法跟會(huì)計(jì)的差異 您開了發(fā)票 不填收入的話 申報(bào)系統(tǒng)比對(duì)不能通過

にんせきひ 追問

2019-06-04 16:57

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-06-04 17:01

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快