小懶姐_?? 追問

2019-06-04 12:12

A和B都是我們老板的公司 B公司現(xiàn)在并沒有業(yè)績都是在為A公司服務(wù) 因?yàn)锳公司在外地所以社保上的B公司 之前他們做的就是用B公司申報(bào)社保A公司繳納個稅 現(xiàn)在要是調(diào)整怎么調(diào)整呢？這些費(fèi)用怎么算成A公司的費(fèi)用呢？

文老師 解答

2019-06-04 12:25

應(yīng)該來說的話，代繳社保也不合法，您B公司又不是人力資源公司，應(yīng)該來說這樣的話需要B公司給A公司開發(fā)票

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 12:27

開不了發(fā)票呢？

文老師 解答

2019-06-04 13:00

那確實(shí)不太好處理的，要野蠻一點(diǎn)處理B公司不進(jìn)成本費(fèi)用，掛往來款，但是這個應(yīng)該是A公司承擔(dān)的，但是由于是B公司名稱的，他不一定可以稅前扣除

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 13:06

因?yàn)槲覀傿公司現(xiàn)在賬上沒有那么多錢 如果用B公司發(fā)放工資，那A公司給B公司打款掛其他應(yīng)收款 B公司發(fā)放工資的時(shí)候做其他應(yīng)付款？賬務(wù)處理還是有點(diǎn)凌亂了…請老師想說下賬務(wù)處理 那如果A百分百控制B公司呢？

文老師 解答

2019-06-04 13:17

您也就是說發(fā)工資和交社保都是在B公司是嗎，B公司是借 其他應(yīng)收款貸銀行存款。應(yīng)該來說是A公司計(jì)提工資和社保，借管理費(fèi)用等-社?；蚬べY袋應(yīng)付職工薪酬-社?；蚬べY，B公司代為支付，借應(yīng)付職工社?；蚬べY貸其他應(yīng)付款等

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 13:42

B公司代發(fā)工資時(shí)做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 ？等A給B打款了就是借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 那A公司做社保跟工資的計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 那最后B公司發(fā)工資的時(shí)候 A公司應(yīng)付職工薪酬那怎么給沖掉？

文老師 解答

2019-06-04 14:09

借應(yīng)付職工社保或工資貸其他應(yīng)付款-B公司，付款給B公司的時(shí)候，借其他應(yīng)付款-B公司貸銀行存款

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 16:15

好的 那個稅申報(bào)是不是也需要用B公司的名義申報(bào)？老師還想請問下員工去外地補(bǔ)繳社保需要我們走公賬給他打款 賬務(wù)上怎么處理呢？

文老師 解答

2019-06-04 16:24

這是屬于A公司的，應(yīng)該是A公司申報(bào)的，A公司要計(jì)成本費(fèi)用的

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 16:27

那就是申報(bào)個稅的話是用A公司名義申請稅務(wù)上會有什么問題嗎？社保都上的B公司不應(yīng)該用B公司的名義去申報(bào)個稅嗎？

文老師 解答

2019-06-04 16:38

您需要哪個公司進(jìn)成本費(fèi)用一定要在哪個公司申報(bào)個稅的

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 16:43

好的 老師還想請問下員工去外地補(bǔ)繳社保需要我們走公賬給他打款 賬務(wù)上怎么處理呢

文老師 解答

2019-06-04 17:02

個人名義補(bǔ)交，公司走賬的不一定可以稅前扣除，您計(jì)可以記入管理費(fèi)用等，但是不可以稅前扣除的話，匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整的

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 17:06

那可以私下找相應(yīng)的發(fā)票去沖可以吧？

文老師 解答

2019-06-04 17:10

這怎么說的，金額不大的話，可能問題不明顯，金額大的話就會造成費(fèi)用偏高，出現(xiàn)異常，而且票據(jù)也要是相對比較合理的

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 17:12

對方賬戶也是個人戶 而且我們要求開票他就要多加稅點(diǎn)所以只能轉(zhuǎn)私戶 那我們轉(zhuǎn)私戶的話可以用對公賬戶轉(zhuǎn)嗎？

文老師 解答

2019-06-04 17:17

正常業(yè)務(wù)往來是可以的，他會給您開公司的發(fā)票嗎，開的話最好是公對公轉(zhuǎn)賬，不開可以直接轉(zhuǎn)私人，正常進(jìn)成本費(fèi)用科目，但是沒有發(fā)票的不可稅前扣除