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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-06-04 11:20

1、不能入今年的帳
2、但是可以在今年做調(diào)整2017年的分錄，如果金額不大的話，建議不做調(diào)整。

嬋娟 追問

2019-06-04 11:22

怎么做調(diào)整？2018的發(fā)票也是同樣的處理嗎

張艷老師 解答

2019-06-04 11:36

舉例
借：以前年度損益調(diào)整--代替費用科目
        貸：應(yīng)付賬款等
借：利潤分配--未分配利潤
       貸：以前年度損益調(diào)整

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1、不能入今年的帳 2、但是可以在今年做調(diào)整2017年的分錄，如果金額不大的話，建議不做調(diào)整。
2019-06-04 11:20:28
請問今年1月的費用做到了上一年的12月，怎么調(diào)整？如何做分錄？現(xiàn)在準(zhǔn)備要做匯算清繳，我是準(zhǔn)備把它們調(diào)出來
2015-04-14 08:51:21
跨年不能作廢，只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
你好，這種情況不需要做以前年度損益調(diào)整，
2020-05-15 14:20:30
您好，您2019年的時候已經(jīng)平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
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