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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-06-04 06:55

你好，你是一季度預(yù)繳交多了嗎

淡然 追問

2019-06-04 09:23

2018年度多預(yù)繳了

淡然 追問

2019-06-04 09:24

2019年5月份不是匯繳企業(yè)所得稅嗎

月月老師 解答

2019-06-04 09:25

你好，多預(yù)交的，應(yīng)該去稅務(wù)局辦理退稅。

淡然 追問

2019-06-04 09:38

這種情況全套分錄？

月月老師 解答

2019-06-04 09:41

你好，如果退回來稅金
借：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅金-所得稅 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅金-所得稅 負(fù)數(shù)
貸：銀行存款 負(fù)數(shù)
借：利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù)
貸：以前年度損益調(diào)整

淡然 追問

2019-06-04 09:47

我上面的分錄對嗎

月月老師 解答

2019-06-04 10:12

你好，是可以的，沒問題。

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相關(guān)問題討論
你想知道那個預(yù)計負(fù)債的數(shù)據(jù)是怎么計算來的對嗎？
2021-09-04 17:55:55
知道是那個業(yè)務(wù)嗎
2020-05-02 10:20:26
你好，當(dāng)時做的分錄是，借：銷售費用，貸：其他應(yīng)付款，金額做多了 今年這樣調(diào)整 借；其他應(yīng)付款，貸；以前年度損益調(diào)整——銷售費用，金額就是之前多做的金額
2020-04-03 16:28:04
你好，同學(xué)。 不合理，你這里原則上調(diào)整之前年度的費用，而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
2020-01-15 17:58:08
你這樣沖的話，你這就影響了19年的銷售費用了喲，相當(dāng) 于18年的費用影響了19年的利潤了
2020-03-13 16:53:03
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