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月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-06-03 16:44

你好，直接在免稅銷售額里面填寫。

北面山坡-財(cái)務(wù) 追問

2019-06-03 17:14

請問 免稅銷售額 的金額是稅控盤上的 銷售額-扣除額嗎？     稅票上的稅額和銷售額*稅率不等啊

月月老師 解答

2019-06-03 17:16

你好，免稅銷售額就是你當(dāng)月的不含稅收入。

北面山坡-財(cái)務(wù) 追問

2019-06-03 17:26

我們是差額征稅。不含稅收入是80000，正常的話是稅額=80000*3%（稅率）=2400 
但是我們要扣除90%的差額征稅     那么就是80000*（1-90%）*3%=240 [稅票上的稅額也是240]  如果按照免稅銷售額扣除的話 我就可以免2400   但是稅控盤上的稅款就只有240  根本都沒有免到這么多金額呀

月月老師 解答

2019-06-03 17:28

你好，稅控盤可以全部留底，需要繳納增值稅的時(shí)候再抵減。

北面山坡-財(cái)務(wù) 追問

2019-06-03 17:32

那請問老師一下 我應(yīng)該填哪幾項(xiàng)呢？

月月老師 解答

2019-06-03 17:32

你好，只填第9行免稅銷售額。

北面山坡-財(cái)務(wù) 追問

2019-06-03 17:38

請問一下我應(yīng)該填①、②、③哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？

月月老師 解答

2019-06-04 06:53

你好，免稅銷售額那里填12000-11400=600/1.03

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你好，直接在免稅銷售額里面填寫。
2019-06-03 16:44:54
是要按差額后的銷售額判斷的
2019-11-11 15:32:22
你好，你是什么行業(yè)，不稅所有的行業(yè)都可以差額開票的。
2019-07-14 21:46:23
對應(yīng)稅率的銷售額也要填寫的
2019-06-03 18:33:59
《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國家稅務(wù)總局公告2014年第58號）第一條規(guī)定，在《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國家稅務(wù)總局公告2013年第32號）附件3《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》中，增設(shè)“小微企業(yè)免稅銷售額”、“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”、“其他免稅銷售額”、“本期免稅額”、“小微企業(yè)免稅額”、“未達(dá)起征點(diǎn)免稅額”等欄次。調(diào)整后的表式見附件1，填寫說明見附件2。 　　附件2填寫說明第二點(diǎn)，（十）第7欄“小微企業(yè)免稅銷售額”：填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額，不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個(gè)體工商戶和其他個(gè)人不填寫本欄次。（十一）第8欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”：填寫個(gè)體工商戶和其他個(gè)人未達(dá)起征點(diǎn)（含支持小微企業(yè)免征增值稅政策）的免稅銷售額，不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填寫。（本公告自2014年11月1日起實(shí)施）
2018-11-20 11:43:31
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