剛剛發(fā)現(xiàn)上個月的稅控盤會計賬做錯了(當時不知道是全額抵扣)做成了如下圖的分錄，已申報了財務報表，我這個月財務報表應該怎么改過來呢？

郭老師

職稱：初級會計師

2019-06-03 15:45

沒有認證是不？

平安是福追問

2019-06-03 16:03

沒有認證

郭老師解答

2019-06-03 16:14

這個分錄紅沖
然后這月需要抵扣
借管理費用貸庫存現(xiàn)金
借應交稅費-應交增值稅（減免稅款）借管理費用負數(shù)

平安是福追問

2019-06-03 18:47

這個做法是沖紅時做的嗎？我是四月份的分錄做錯了，現(xiàn)在做5月份的要改過來(6月份再做抵扣)，老師可以用圖中的數(shù)據(jù)幫我分錄填寫下嗎？

郭老師解答

2019-06-03 19:03

紅沖的沒有做
上面分錄不變，金額是負數(shù)就可以
我寫的分錄金額都是480

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