老大 追問

2019-06-03 12:11

但是這是兩筆銀行回單  一筆是A支付給我們的  另外一筆是我們支付給B的

老大 追問

2019-06-03 12:12

二級明細(xì)不一樣

老大 追問

2019-06-03 12:13

收到A轉(zhuǎn)款時  借銀行存款  貸其他應(yīng)付款--A公司

老大 追問

2019-06-03 12:14

再把這筆款轉(zhuǎn)給B公司  B公司就給我們開了專票

老大 追問

2019-06-03 12:15

對公來講的話  相當(dāng)于就是我們跟B公司產(chǎn)生了銷售行為

老大 追問

2019-06-03 12:15

那A公司給我們轉(zhuǎn)的這筆錢就一直掛在賬上了

暖暖老師 解答

2019-06-03 12:38

是的，但是也沒辦法，要不就不過帳

老大 追問

2019-06-03 12:40

對公打過來的

暖暖老師 解答

2019-06-03 13:06

那相當(dāng)于你們的成本費(fèi)用

老大 追問

2019-06-03 13:07

怎么做

暖暖老師 解答

2019-06-03 13:08

借費(fèi)用或者成本
貸銀行存款

老大 追問

2019-06-03 13:09

A公司轉(zhuǎn)過來的款我做成費(fèi)用？

暖暖老師 解答

2019-06-03 13:10

發(fā)票對方開給了你呀

老大 追問

2019-06-03 13:10

B公司給我們開的票

暖暖老師 解答

2019-06-03 13:11

是的，那不就是我們的費(fèi)用或者成本？要不發(fā)票怎么辦

老大 追問

2019-06-03 14:10

就是A公司轉(zhuǎn)給我們的款做成本費(fèi)用？還是轉(zhuǎn)給B的做成本費(fèi)用？

暖暖老師 解答

2019-06-03 14:13

A轉(zhuǎn)給你們的做收入，B的發(fā)票做成本

老大 追問

2019-06-03 14:14

分錄怎么做呢

老大 追問

2019-06-03 14:14

兩個也許

老大 追問

2019-06-03 14:14

兩個業(yè)務(wù)

暖暖老師 解答

2019-06-03 14:14

收入和成本的分錄就可以

老大 追問

2019-06-03 14:15

具體分錄怎么做

暖暖老師 解答

2019-06-03 14:18

借銀行存款
貸營業(yè)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額
借主營成本
貸庫存商品

老大 追問

2019-06-03 14:19

感覺怪怪的

暖暖老師 解答

2019-06-03 14:20

是的，但是沒有別的更好的處理