老師您好，請問收到貨款，是對方業(yè)務(wù)員代替公司墊付的，現(xiàn)在需要開發(fā)票給對方，對方要求開公司名稱的發(fā)票，那能先吧個人打進(jìn)來的錢退回之后，對方再實(shí)際上以公司的打進(jìn)來，再開給公司對嗎？

答： 你好，可以直接讓對公個人和單位出具打款證明，證明這個款是單位貨款。這樣也可以，但是以后盡量避免

8月份銷售出去的貨物，已開發(fā)票，對方論證了，貨款未收。現(xiàn)在貨物退回，發(fā)票如何處理。

答： 你好，做退貨，開具紅字發(fā)票

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，上年發(fā)貨，現(xiàn)在退回一些貨物，那退貨怎么開發(fā)票？

答： 是專票嗎，那就購買方開紅字信息表，你們開紅字發(fā)票，