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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-03 11:01

借：原材料
貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款
下月初用紅字
借：原材料  （紅字）
貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字）
收到發(fā)票
借：原材料（材料采購）
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅
貸：銀行存款（應(yīng)付賬款）

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:07

我們是2017年12月份有一筆暫估入庫，這月剛收到發(fā)票。
我先做紅字沖回。
我做銷售成本的時候還需要把這個做上么？

紫藤老師 解答

2019-06-03 11:08

你好，是需要補做的

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:09

我查查賬，如果原來做上了，這月是不是就可以不管了。

紫藤老師 解答

2019-06-03 11:09

是的，理解是正確的

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:10

謝謝！

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:18

老師，我剛看了我的庫存商品沒有數(shù)值。
當時做的庫存商品，當月的銷售成本就給轉(zhuǎn)出去了。
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款（大褂）
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
她是這樣做的分錄。

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:18

我這月收到了發(fā)票，該怎么沖回。

?? ?? ?? ?? 追問

2019-06-03 11:19

借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款（暫估入庫）
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
她是這樣做的分錄。

紫藤老師 解答

2019-06-03 14:52

借：原材料
貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款
下月初用紅字
借：原材料 （紅字）
貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字）

先沖掉暫估的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 沒有收到發(fā)票 可以暫估成本 借原材料 -暫估 貸 應(yīng)付賬款 發(fā)票收回后把這個分錄沖掉 按發(fā)票來做分錄就可以了
2019-10-15 11:02:24
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借：原材料 （紅字） 貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字） 收到發(fā)票 借：原材料（材料采購） 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅 貸：銀行存款（應(yīng)付賬款）
2019-06-03 11:01:00
借；庫存商品 貸；生產(chǎn)成本
2017-03-21 16:34:04
你好 那這些產(chǎn)品是要報廢處理還是變賣處理
2019-12-02 20:51:16
以你們的名義定的嗎？給你開發(fā)票？
2020-01-09 16:57:07
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