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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-06-03 10:15

進項稅額也是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的。

快樂的翅膀 追問

2019-06-03 10:42

恩,借:管理費用-福利,貸:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出,我想問當(dāng)月有足夠的進項,那這個轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅?比較困惑

張艷老師 解答

2019-06-03 10:55

這個要看您公司的會計核算是如何規(guī)定的了?
一般是年末才做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢。平時如果當(dāng)月是需要交納增值稅的情況,直接做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
      貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
如果月末形成留抵稅額的情形,不需要做分錄的。

快樂的翅膀 追問

2019-06-03 11:05

我剛來這單位,增值稅一直就 沒結(jié)轉(zhuǎn)過!銷項,進項,已交稅金都沒結(jié)轉(zhuǎn)?年末該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?是根據(jù)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎/1、如果是借方有余額就不結(jié)轉(zhuǎn)?還是做借:應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2、貸方有余額就借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅?

張艷老師 解答

2019-06-03 11:54

需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
        應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
    貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
          應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交稅金)
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

上傳圖片 ?
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進項稅額也是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的。
2019-06-03 10:15:18
老師[圖片]我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎
2018-10-11 15:37:27
你好, 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-07-07 15:17:07
進項稅轉(zhuǎn)出后,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 需要
2019-06-14 21:21:30
平價賣不需要進項轉(zhuǎn)出
2019-01-17 11:43:58
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