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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-06-03 10:09

一般納稅人還是小規(guī)模，稅率多少

敏而好學 追問

2019-06-03 10:11

一般納稅人，現(xiàn)在稅率是13%

郭老師 解答

2019-06-03 10:13

銷售貨物，13%的里面填寫
普票在開具的其他發(fā)票，專票在開具專票里面

敏而好學 追問

2019-06-03 10:16

這個是銷售店里的試駕車，沒有發(fā)票，是入到未開具發(fā)票里嗎？

敏而好學 追問

2019-06-03 10:18

如果入到未開具發(fā)票里，那固定資產(chǎn)清理就相當于在電子稅務局里確認收入了，這樣是對的嘛？

郭老師 解答

2019-06-03 10:22

是的，未開具發(fā)票里面

敏而好學 追問

2019-06-03 10:30

那財務軟件里入的是固定資產(chǎn)清理科目，在電子稅務局里確認收入，兩邊的收入就對不上了

郭老師 解答

2019-06-03 10:37

是的，你的收入對不上，應交稅費一致的可以

敏而好學 追問

2019-06-03 10:44

到時候年報收入也是不一樣，這樣做也是可以嗎

敏而好學 追問

2019-06-03 10:45

不知道怎么辦才好

郭老師 解答

2019-06-03 10:48

可以的。這個沒有問題

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相關問題討論
銷項稅需要結轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
2019-08-25 11:51:11
一般納稅人還是小規(guī)模，稅率多少
2019-06-03 10:09:49
你好，看到了你的會計分錄了
2019-04-25 17:21:30
銷項稅額不計入固定資產(chǎn)清理。 固定資產(chǎn)減值準備，固定資產(chǎn)累計折舊，固定資產(chǎn)原值，處置費用，均結轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 最后將固定資產(chǎn)清理的余額結轉(zhuǎn)計入資產(chǎn)處置損益。
2020-03-23 00:02:07
你好，同學 1，你這里個別報表出售時確認了資產(chǎn)處置損益，所以你這里是相反分錄抵消 2，是的，固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益 3，合并不認可這個清理，之前全額抵消了，所以現(xiàn)在對外實現(xiàn)銷售沖減之前抵消分錄
2020-09-22 10:19:53
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